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2454-50-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2454-46-L111

Total
$89.250
Neto
$75.000
Impuestos
$14.250
Descripción

PM 39 DEM JARDIN INFANTIL DESDE 2454-46-L111 EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 52/2011, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928606-8928671

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
DVS7.813.599-9
Licitación de origen
2454-46-L111
Proceso
  1. Creación
    07-06-2011
  2. Envío a proveedor
    07-06-2011
  3. Aceptación
    09-06-2011