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2454-141-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2454-79-L114

Total
$2.072.004
Neto
$1.741.180
Impuestos
$330.824
Descripción

PM Nº 113 DEM (TINTAS) DESDE 2454-79-L114 SEGÚN ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL Nº122/2014, Pago Factura Depto. Presupuesto, F: 28928664 – 28928811,

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
Apronta76.007.620-1
Licitación de origen
2454-79-L114
Proceso
  1. Creación
    06-11-2014
  2. Envío a proveedor
    06-11-2014
  3. Aceptación
    07-11-2014