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2454-108-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2454-57-L115

Total
$2.702.799
Neto
$2.271.260
Impuestos
$431.539
Descripción

PM Nº 111 JUAN A. RIOS (TONER) DESDE 2454-57-L115 SEGÚN ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL Nº106/2015, Pago Factura Depto. Presupuesto, F: 28928811 – 28928857

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
SOC COMERCIAL TEKMA LIMITADA77.776.240-0
Licitación de origen
2454-57-L115
Proceso
  1. Creación
    25-08-2015
  2. Envío a proveedor
    25-08-2015
  3. Aceptación
    25-08-2015