Crear cuenta gratis
2453-83-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-95-L111

Total
$781.354
Neto
$656.600
Impuestos
$124.754
Descripción

PM 149 D.A.F APROVISIONAMIENTO DESDE 2453-95-L111 EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº92 /2011, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928606-8928671

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SPA93.558.000-5
Licitación de origen
2453-95-L111
Proceso
  1. Creación
    08-03-2011
  2. Envío a proveedor
    08-03-2011
  3. Aceptación
    08-03-2011