2453-681-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-419-L110

Total: $228.000
Neto: $228.000
Impuestos: $0

Descripción

PM 787 R.R.P.P (380 EMPANADAS DE PINO PARA EL DIA 19/11/2010) DESDE 2453-419-L110 DESPACHO EN EL LOCAL DEL EVENTO EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº680 /2010, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928606-8928671

Partes

Organismo comprador: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor: DULZURA REAL11.769.696-0
Licitación de origen: 2453-419-L110

Proceso

Creación
16-11-2010
Envío a proveedor
16-11-2010