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2453-487-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-430-L112

Total
$768.740
Neto
$646.000
Impuestos
$122.740
Descripción

PM Nº 744 APROV.-RESMAS DE PAPEL EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº489/2012, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928671

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SPA93.558.000-5
Licitación de origen
2453-430-L112
Proceso
  1. Creación
    28-12-2012
  2. Envío a proveedor
    28-12-2012