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2453-451-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-162-L115

Total
$1.359.420
Neto
$1.142.370
Impuestos
$217.050
Descripción

PM Nº 474 EMERGENCIA ( ART. DE FERRETERIA) DESDE 2453-162-L115 SEGÚN ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL Nº434/2015, Pago Factura Depto. Presupuesto, F: 28928811 – 28928857 DESPACHAR: Depto. Emergencia, Mapocho N° 4971 Contacto Sr. Yerko Olivares, F: Celular 81

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
CYC y NASA E.I.R.L.76.063.419-0
Licitación de origen
2453-162-L115
Proceso
  1. Creación
    26-06-2015
  2. Envío a proveedor
    26-06-2015
  3. Aceptación
    06-07-2015