2453-426-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-387-L111

Total: $428.400
Neto: $360.000
Impuestos: $68.400

Descripción

PM 650 DAF. INFORMATICA, ARRIENDO DE SERV. HOSTING DESDE 2453-387-L111 EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº412/2011, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928671

Partes

Organismo comprador: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor: Ricardo Muñoz Cano10.325.549-K
Licitación de origen: 2453-387-L111

Proceso

Creación
16-12-2011
Envío a proveedor
16-12-2011