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2453-419-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-381-L111

Total
$2.069.910
Neto
$1.739.420
Impuestos
$330.490
Descripción

PM 639 DAF POLERAS, CASACAS DESDE 2453-381-L111 EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº410/2011, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928671

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
SOC.IMP.EXP.COM.Y DIST.INDIMEX.LTDA76.109.405-K
Licitación de origen
2453-381-L111
Proceso
  1. Creación
    15-12-2011
  2. Envío a proveedor
    15-12-2011
  3. Aceptación
    18-12-2011