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2453-417-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-381-L111

Total
$731.612
Neto
$614.800
Impuestos
$116.812
Descripción

PM 639 DAF POLERAS, CASACAS DESDE 2453-381-L111 EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº409/2011, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928671

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
AIRAMPU7.200.033-1
Licitación de origen
2453-381-L111
Proceso
  1. Creación
    15-12-2011
  2. Envío a proveedor
    15-12-2011
  3. Aceptación
    29-12-2011