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2453-4-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-468-L113

Total
$2.011.100
Neto
$1.690.000
Impuestos
$321.100
Descripción

PM Nº 912 INFORMATICA (LICENCIA FIREWALL) SEGÚN ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL Nº598/2014, Pago Factura Depto. Presupuesto, F: 28928664 - 28928811

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
E-MONEY CHILE S.A.76.410.830-2
Licitación de origen
2453-468-L113
Proceso
  1. Creación
    07-01-2014
  2. Envío a proveedor
    07-01-2014
  3. Aceptación
    07-01-2014