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2453-378-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-349-L111

Total
$1.614.121
Neto
$1.356.404
Impuestos
$257.717
Descripción

PM 595 INFORMATICA, FORTIGATE DESDE 2453-349-L111 EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº376/2011, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928671

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
Ingeniería y Asesoría en Computación y Comunicacio96.768.440-6
Licitación de origen
2453-349-L111
Proceso
  1. Creación
    09-11-2011
  2. Envío a proveedor
    09-11-2011