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2453-377-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-349-L111

Total
$146.370
Neto
$123.000
Impuestos
$23.370
Descripción

PM 595 INFORMATICA, FORTIGATE DESDE 2453-349-L111 EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº375/2011, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928671

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.76.058.391-k
Licitación de origen
2453-349-L111
Proceso
  1. Creación
    09-11-2011
  2. Envío a proveedor
    09-11-2011