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2453-376-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-242-L113

Total
$2.957.150
Neto
$2.485.000
Impuestos
$472.150
Descripción

PM Nº 489 RRPP (DIARIOS) EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº343/2013, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928671, Pago Factura Depto. Presupuesto, fono 28928664

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
MALLEA IMPRESORES LTDA.78.880.350-8
Licitación de origen
2453-242-L113
Proceso
  1. Creación
    02-08-2013
  2. Envío a proveedor
    02-08-2013
  3. Aceptación
    13-08-2013