Crear cuenta gratis
2453-360-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-219-L113

Total
$476.000
Neto
$400.000
Impuestos
$76.000
Descripción

PM Nº 455 CULTURA(LIMPIEZA DE CANALETAS) EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº310/2013, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928671, Pago Factura Depto. Presupuesto, fono 28928664

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
danica servicios y construccion76.020.403-k
Licitación de origen
2453-219-L113
Proceso
  1. Creación
    24-07-2013
  2. Envío a proveedor
    24-07-2013
  3. Aceptación
    24-07-2013