2453-355-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-265-L113

Total: $150.797
Neto: $126.720
Impuestos: $24.077

Descripción

PM Nº 482 SERV. MUNICIPALES (GUANTES LATEX) EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº331/2013, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928671, Pago Factura Depto. Presupuesto, fono 28928664

Partes

Organismo comprador: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA.77.424.080-2
Licitación de origen: 2453-265-L113

Proceso

Creación
22-07-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-07-2013, 12:00 a. m.
Aceptación
22-07-2013, 12:00 a. m.