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2453-289-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-256-L111

Total
$1.066.288
Neto
$896.040
Impuestos
$170.248
Descripción

PM 445 FISCALIZACION (pinturas tráfico) EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº291/2011, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928606-8928671

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LTDA80.681.400-8
Licitación de origen
2453-256-L111
Proceso
  1. Creación
    22-07-2011
  2. Envío a proveedor
    23-07-2011
  3. Aceptación
    23-07-2011