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2453-245-SE13Enviada a proveedor

PM 319 DAF (Serv. Recreativo)

Total
$1.000.000
Neto
$840.336
Impuestos
$159.664
Descripción

PM Nº 319 DAF SERVICIO RECREATIVOS EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº226/2013, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928671

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
Carlos Mauricio76.165.978-2
Licitación de origen
2453-162-L113
Proceso
  1. Creación
    07-05-2013
  2. Envío a proveedor
    07-05-2013