2453-243-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-203-L111

Total: $2.235.748
Neto: $1.878.780
Impuestos: $356.968

Descripción

PM 292 DAYO MANT. DE VEHICULOS EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº248/2011, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928606-8928671 Despachar A Dirección de Aseo, Radal Nº1621, Contacto Sr. Carlos Mora, Fono: 7731158

Partes

Organismo comprador: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor: NEUMARED S.A.76.781.580-8
Licitación de origen: 2453-203-L111

Proceso

Creación
10-06-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
10-06-2011, 12:00 a. m.
Aceptación
10-06-2011, 12:00 a. m.