2453-226-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-131-L114

Total: $952.000
Neto: $800.000
Impuestos: $152.000

Descripción

PM Nº 318 D.A.Y.O. (REPARACION CAMION Nº 17) SEGÚN ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL Nº217/2014, Pago Factura Depto. Presupuesto, F: 28928664 - 28928811 Depto. SS. Municipales, Radal Nº 1621, Contacto Sr. José Hervías, Fono: 8928788 - 8785 C: 7-5296534.

Partes

Organismo comprador: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor: CLORINDA CARMONA PAILLAFIL6.190.016-0
Licitación de origen: 2453-131-L114

Proceso

Creación
16-05-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-05-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
16-05-2014, 12:00 a. m.