Crear cuenta gratis
2453-200-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-187-L112

Total
$80.325
Neto
$67.500
Impuestos
$12.825
Descripción

PM 367 DAF TESMU, TONER DESDE 2453-187-L112 EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº201/2012, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928671

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
Valle Empresas Ltda.76.001.851-1
Licitación de origen
2453-187-L112
Proceso
  1. Creación
    03-07-2012
  2. Envío a proveedor
    03-07-2012
  3. Aceptación
    05-07-2012