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2453-189-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-123-L113

Total
$1.160.250
Neto
$975.000
Impuestos
$185.250
Descripción

PM Nº 208 TRANSITO(FIERROS -PERFILES) EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº171/2013, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928671 Depto. Ingeniería Y Estudios, Mapocho N° 4957 Contacto Fono 27867366

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
NICOSERVICIOS7.057.858-1
Licitación de origen
2453-123-L113
Proceso
  1. Creación
    17-04-2013
  2. Envío a proveedor
    18-04-2013
  3. Aceptación
    22-04-2013