2453-18-AG26Recepción conforme

PM N°10 OC N°10 DEPTO. AREAS VERDES (COMPRA DE NYLON PARA ORILLADORA, SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)

Total: $505.370
Neto: $424.681
Impuestos: $80.689

Descripción

PM N°10 OC N°10 DEPTO. AREAS VERDES (COMPRA DE NYLON PARA ORILLADORA, SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO) DESPACHO EN CALLE EMBAJADOR GOMEZ Nº2211, DEPTO. AREAS VERDES CONTACTO: MARCELO CERDA, FONO: 961229323 //marcelo.cerda@quintanormal.cl ENVIAR FACTURA, JUNTO A DATOS DE TRANSFERENCIA BANCARIA , AL CORREO facturas.aprovisionamiento@quintanormal.cl

Partes

Organismo comprador: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor: Servicios Rimak79.707.820-4
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
16-01-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-01-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
22-01-2026, 12:00 a. m.