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2453-1334-TD25Recepción conforme

Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2453-320-FTD25

Total
$1.286.228
Neto
$1.080.864
Impuestos
$205.364
Descripción

PM 1461 O/C N° 1461 MANTENCION RELOJES CONTROL INFORMATICA. CONTACTO MARIO PEREZ VIDAL FONO 996389733. DESPACHAR EN CARRASCAL N° 4447 QUINTA NORMAL. DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:30 A 13:30 HRS. ENVIAR FACTURA JUNTO A DATOS DE TRANSFERENCIA AL CORREO ELECTRÓNICO: FACTURAS.APROVISIONAMIENTO@QUINTANORMAL.CL

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
TERATEK76.795.217-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-12-2025
  2. Envío a proveedor
    04-12-2025
  3. Aceptación
    11-12-2025