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2453-116-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-88-L112

Total
$345.100
Neto
$290.000
Impuestos
$55.100
Descripción

PM 182 DAYO NEUMATICOS EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº112/2012, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928671 Despachar A Dirección de Aseo, Radal Nº1621, Contacto Sr. Carlos Mora, Fono: 7731158

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Proveedor
CABAL88.720.600-7
Licitación de origen
2453-88-L112
Proceso
  1. Creación
    16-04-2012
  2. Envío a proveedor
    16-04-2012
  3. Aceptación
    20-04-2012