2452-630-SE19Enviada a proveedor

FACTURA ENERO 2019 BAM

Total: $780.100
Neto: $655.546
Impuestos: $124.554

Descripción

REGULARIZACIÓN DE FACTURA 62976103 NUEVO R.U.T. PROVEEDOR 76.124.890-1 (CLÁUSULA SEGUNDA LETRA D CONTRATO REP. 17.345-2017) LA ORDEN DE COMPRA SE EMITE AL ANTIGUO RUT, DEBIDO A QUE FUE EL UTILIZADO POR EL PROVEEDOR AL REALIZAR SU OFERTA EN LA LICIT

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor: TELEFONICA MOVILES CHILE S A87.845.500-2
Licitación de origen: 2582-97-LQ16

Proceso

Creación
02-05-2019
Envío a proveedor
02-05-2019