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2452-608-SE13Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-193-L113

Total
$2.970.240
Neto
$2.496.000
Impuestos
$474.240
Descripción

V°B° N° 382 SAN DIEGO Nº 474. HORARIO DE ATENCIÓN BODEGA: LUNES A JUEVES 09 a 16 Hrs. VIERNES 09 a 15 Hrs. COLACIÓN DE 13 a 14 Hrs. CONTACTO PAGO FACTURA: SR. WALTER MUÑOZ (498-5319) RED DE SALUD

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen
2452-193-L113
Proceso
  1. Creación
    28-05-2013
  2. Envío a proveedor
    28-05-2013
  3. Aceptación
    31-05-2013