2452-476-SE13Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-147-L113

Total: $412.067
Neto: $346.275
Impuestos: $65.792

Descripción

V°B° N° 283 SAN DIEGO Nº 474. HORARIO DE ATENCIÓN BODEGA: LUNES A JUEVES 09 a 16 Hrs. VIERNES 09 a 15 Hrs. COLACIÓN DE 13 a 14 Hrs. CONTACTO PAGO FACTURA: SR. WALTER MUÑOZ (498-5319) INFORMATICA

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor: Sivetec Ltda.78.862.580-4
Licitación de origen: 2452-147-L113

Proceso

Creación
16-04-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-04-2013, 12:00 a. m.
Aceptación
16-04-2013, 12:00 a. m.