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2452-43-SE26Recepción conforme

TÓNER - RED

Total
$9.182.825
Neto
$7.716.660
Impuestos
$1.466.165
Descripción

11203 - 4030007 - CONTACTO: DANIEL ABAROA, dabaroa@saludstgo.cl, F:224985323 El detalle de los tóner se solicitará directamente y la facturación será a esta orden de compra PAGO: LUZ SEPULVEDA, F: 24985320-29, lsepulveda@saludstgo.cl – Cesión en Factoring, notificar al email finanzas@saludstgo.cl Doc. tributarios emitidos a la Municipalidad de Santiago, deben incorporar el N° de OC. Enviar XML a la casilla facturas@munistgo.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
Daniel Alejandro76.535.946-5
Licitación de origen
2582-33-LE24
Proceso
  1. Creación
    12-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-03-2026, 12:00 a. m.