2452-421-AG25Recepción conforme

BOLSAS PAPEL KRAFT cágil: 2452-164-COT25

Total: $3.819.900
Neto: $3.210.000
Impuestos: $609.900

Descripción

EAS 12518-4198886 CONTACTO ROMINA CONTRERAS 224985335 rcontrerasc@saludstgo.cl DESPACHO: LUN-JUE 09 a 16 Hrs - VIE 09 a 15 Hrs. (COLACION 13 a 14 Hrs.) PAGO: LUZ SEPULVEDA, F: 24985320-29, lsepulveda@saludstgo.cl Cesión en Factoring, notificar al email finanzas@saludstgo.cl Doc. tributarios emitidos a la Municipalidad de Santiago, deben incorporar el N° de OC. Enviar XML a la casilla facturas@munistgo.cl .

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor: ENVASES Y TEXTIL ENVATEX LIMITADA77.730.259-0
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
22-09-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-09-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
24-09-2025, 12:00 a. m.