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2452-392-SE25Recepción conforme

HERRAMIENTAS E INSUMOS cágil: 2452-133-COT25

Total
$6.737.215
Neto
$5.661.525
Impuestos
$1.075.690
Descripción

CONTACTO MARIAO MAGAÑA 224985334 mmaganav@saludstgo.cl DESPACHO: LUN-JUE 09 a 16 Hrs - VIE 09 a 15 Hrs. (COLACION 13 a 14 Hrs.) PAGO: LUZ SEPULVEDA, F: 24985320- 29, lsepulveda@saludstgo.cl – Cesión en Factoring, notificar al email finanzas@saludstgo.cl Doc. tributarios emitidos a la Municipalidad de Santiago, deben incorporar el N° de OC. Enviar XML a la casilla facturas@munistgo.cl .

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-09-2025
  2. Envío a proveedor
    03-09-2025
  3. Aceptación
    04-09-2025