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2452-377-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-18-L117

Total
$1.178.100
Neto
$990.000
Impuestos
$188.100
Descripción

V°B° N° 4228 BODEGA (SAN DIEGO 474 STGO). LUNES A JUEVES 08:00 a 16:00, VIERNES 08:00 a 15:00 COLACION 13 a 14 Hrs. ANTE CESION DE COBRO EN FACTORING, NOTIFICAR POR ESCRITO EN SAN DIEGO N° 474, 1ER. PISO OF. DE PARTES. CONTACTO PAGO FACTURA: 2-498-5

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
Imprenta Grecia S.A.96.863.050-4
Licitación de origen
2452-18-L117
Proceso
  1. Creación
    24-02-2017
  2. Envío a proveedor
    24-02-2017
  3. Aceptación
    24-02-2017