2452-3207-SE25Recepción conforme

TONER - RED

Total: $96.604
Neto: $81.180
Impuestos: $15.424

Descripción

11203 - 4030007 - CONTACTO: DANIEL ABAROA, dabaroa@saludstgo.cl, F:224985323 PDESPACHO: LUN-JUE 09 a 16 Hrs - VIE 09 a 15 Hrs. (COLACION 13 a 14 Hrs.) PAGO: LUZ SEPULVEDA, F: 24985320-29, lsepulveda@saludstgo.cl Cesión en Factoring, notificar al email finanzas@saludstgo.cl Doc. tributarios emitidos a la Municipalidad de Santiago, deben incorporar el N° de OC. Enviar XML a la casilla facturas@munistgo.cl

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor: Daniel Alejandro76.535.946-5
Licitación de origen: 2582-33-LE24

Proceso

Creación
15-10-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-10-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
16-10-2025, 12:00 a. m.