2452-253-SE13Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-528-L112

Total
$793.968
Neto
$667.200
Impuestos
$126.768
Descripción

V°B° N° 765 SAN DIEGO Nº 474. HORARIO DE ATENCIÓN BODEGA: LUNES A JUEVES 09 a 16 Hrs. VIERNES 09 a 15 Hrs. COLACIÓN DE 13 a 14 Hrs. CONTACTO PAGO FACTURA: SR. WALTER MUÑOZ (498-5319) OFICINA CENTRAL DISAL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
suria ltda77.827.520-1
Licitación de origen
2452-528-L112
Proceso
  1. Creación
    27-02-2013
  2. Envío a proveedor
    27-02-2013
  3. Aceptación
    27-02-2013