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2452-21-SE19Enviada a proveedor

FACTURAS NOVIEMBRE 2018 TELEFONÍA MÓVIL Y BAM

Total
$1.208.500
Neto
$1.019.580
Impuestos
$192.954
Descripción

REGULARIZACIÓN DE FACTURAS 62810857 Y 62810859. INCLUYE NOTA DE CRÉDITO 50628167 CON CARGO A FACTURA 62810857 PROVEEDOR R.U.T. 76.124.890-1 (CLÁUSULA SEGUNDA LETRA D CONTRATO REP. 17.345-2017)

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
TELEFONICA MOVILES CHILE S A87.845.500-2
Licitación de origen
2582-97-LQ16
Proceso
  1. Creación
    08-01-2019
  2. Envío a proveedor
    08-01-2019