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2452-1912-SE18Enviada a proveedor

FACTURAS OCTUBRE 2018 TELEFONIA MOVIL Y BAM

Total
$1.208.486
Neto
$1.020.576
Impuestos
$192.952
Descripción

REGULARIZACIÓN DE FACTURAS 62727716 Y 62727718. INCLUYE NOTA DE CRÉDITO 50522982 CON CARGO A FACTURA 62727716 PROVEEDOR R.U.T. 76.124.890-1 (CLÁUSULA SEGUNDA LETRA D CONTRATO REP. 17.345-2017)

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
TELEFONICA MOVILES CHILE S A87.845.500-2
Licitación de origen
2582-97-LQ16
Proceso
  1. Creación
    03-12-2018
  2. Envío a proveedor
    03-12-2018