2452-1462-SE18Enviada a proveedor

FACTURAS JULIO 2018 TELEFONIA E INTERNET MOVIL

Total
$1.209.100
Neto
$1.021.092
Impuestos
$193.050
Descripción

REGULARIZACIÓN DE FACTURAS 62460937 Y 62460939 NOTA DE CRÉDITO 50390806

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
TELEFONICA MOVILES CHILE S A87.845.500-2
Licitación de origen
2582-97-LQ16
Proceso
  1. Creación
    01-10-2018
  2. Envío a proveedor
    01-10-2018