Crear cuenta gratis
2452-1119-SE14Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-280-L114

Total
$1.383.375
Neto
$1.162.500
Impuestos
$220.875
Descripción

V°B° N° 1603 SAN DIEGO Nº 474. HORARIO DE ATENCIÓN BODEGA: LUNES A JUEVES 09 a 16 Hrs. VIERNES 09 a 15 Hrs. COLACIÓN DE 13 a 14 Hrs. CONTACTO PAGO FACTURA: SR. WALTER MUÑOZ (498-5319) RED SALUD

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
ASESORIAS INFORMATICAS SBR Ltda76.243.821-6
Licitación de origen
2452-280-L114
Proceso
  1. Creación
    13-10-2014
  2. Envío a proveedor
    13-10-2014
  3. Aceptación
    13-10-2014