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2452-1098-SE13Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-379-L113

Total
$569.772
Neto
$478.800
Impuestos
$90.972
Descripción

V°B° N° 732 SAN DIEGO Nº 474. HORARIO DE ATENCIÓN BODEGA: LUNES A JUEVES 09 a 16 Hrs. VIERNES 09 a 15 Hrs. COLACIÓN DE 13 a 14 Hrs. CONTACTO PAGO FACTURA: SR. WALTER MUÑOZ (498-5319) RED DE SALUD

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
sociedad comercializadora improlab limitada76.667.510-7
Licitación de origen
2452-379-L113
Proceso
  1. Creación
    30-09-2013
  2. Envío a proveedor
    30-09-2013
  3. Aceptación
    01-10-2013