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2451-686-AG23Recepción conforme

FLZ//TONER D-88//2451-770-COT23

Total
$717.570
Neto
$597.000
Impuestos
$114.570
Descripción

IDOC:3985774 Dirección de entrega:CATEDRAL 3250 Horario de despacho:Lunes a Jueves 8:30 a 17:00 horas y Viernes 8:30 a 16:00 horas Contacto de despacho:PEDRO POCH 990625285 Nombre comprador:Fernanda Lara envío de factura:Ingresar en SII y enviar a: flaraz@demstgo.cl Contacto de pago: Rossana Alonso ralonso@demstgo.cl 226188677

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
KATEC SPA77.757.356-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-08-2023
  2. Envío a proveedor
    09-08-2023
  3. Aceptación
    11-08-2023