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2451-654-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-171-L109

Total
$23.800
Neto
$20.000
Impuestos
$3.800
Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 2451-171-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
ELECTROCOM S A96.355.000-6
Licitación de origen
2451-171-L109
Proceso
  1. Creación
    26-10-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-10-2009, 12:00 a. m.