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2451-653-SE09En proceso

ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-171-L109

Total
$411.545
Neto
$345.836
Impuestos
$65.709
Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 2451-171-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
Construplaza Ausin Hnos s.a.81.293.200-4
Licitación de origen
2451-171-L109
Proceso
  1. Creación
    26-10-2009
  2. Envío a proveedor
    26-10-2009