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2451-651-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-171-L109

Total
$74.237
Neto
$62.384
Impuestos
$11.853
Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 2451-171-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen
2451-171-L109
Proceso
  1. Creación
    26-10-2009
  2. Envío a proveedor
    26-10-2009
  3. Aceptación
    29-10-2009