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2451-650-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-171-L109

Total
$402.310
Neto
$338.076
Impuestos
$64.234
Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 2451-171-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
Ferreteria Comercial Ely9.975.003-0
Licitación de origen
2451-171-L109
Proceso
  1. Creación
    26-10-2009
  2. Envío a proveedor
    26-10-2009
  3. Aceptación
    27-10-2009