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2451-649-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-171-L109

Total
$50.575
Neto
$42.500
Impuestos
$8.075
Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 2451-171-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
IMPROVAR77.877.180-2
Licitación de origen
2451-171-L109
Proceso
  1. Creación
    26-10-2009
  2. Envío a proveedor
    26-10-2009
  3. Aceptación
    26-10-2009