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2451-5-AG23Recepción conforme

FLZ//MATERIALES MANTENIMIENTO URUGUAY// 2451-1-COT23

Total
$689.947
Neto
$564.787
Impuestos
$110.160
Descripción

IDOC:3913477 Dirección de entrega:AGUSTINAS 2682 Horario de despacho:Lunes a Jueves 8:30 a 17:00 horas y Viernes 8:30 a 16:00 horas Contacto de despacho: CESAR OSORIO 56 9 5629 4913 Nombre comprador:Fernanda Lara envío de factura:Ingresar en SII y enviar a: flaraz@demstgo.cl Contacto de pago: Rossana Alonso ralonso@demstgo.cl 226188677

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
nomaco77.451.570-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-01-2023
  2. Envío a proveedor
    13-01-2023
  3. Aceptación
    16-01-2023