2451-305-SE24Recepción conforme

MND//MANTENCION DE EXTINTORES DEM-2 /2451-102-L123

Total
$1.818.796
Neto
$1.528.400
Impuestos
$290.396
Descripción

IDOC: 3997997 Horario de despacho: COORDINAR CON CONTACTO ADJUNTO Contacto de despacho: CARLOS MORA +56 9 9346 7683 CAMILO FLORES +56 9 2206 1648 Dirección de despacho: SEGUN ESTABLECIMIENTOS Nombre comprador: MARCELO NUÑEZ Contacto de pago: Rossana Alonso ralonso@demstgo.cl 226188677 Entregar productos con Guía de Despacho Enviar Factura a jnunezd@demstgo.cl Se solicita incluir en la glosa de la factura el IDOC y Orden de Compra. EN CASO DE QUE NO INCLUYA LA INFORMACIÓN REQUERIDA, SE RECHAZARA LA FACTURA EN EL SII.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
Sebastian matias77.037.311-5
Licitación de origen
2451-102-L123
Proceso
  1. Creación
    31-05-2024
  2. Envío a proveedor
    06-06-2024
  3. Aceptación
    21-06-2024