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2451-2292-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-343-L115

Total
$503.370
Neto
$423.000
Impuestos
$80.370
Descripción

47 GALVANOS DÍA DEL PROFESOR D.E.M. DESDE 2451-343-L115 FAVOR DESPACHAR A AMUNÁTEGUI 980, UNIDAD DE COMUNICACIONES AT.: BEATRIZ HERMOSILLA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
PATRICIO DE LA CRUZ VASQUEZ CISTERNAS11.285.480-0
Licitación de origen
2451-343-L115
Proceso
  1. Creación
    19-10-2015
  2. Envío a proveedor
    19-10-2015
  3. Aceptación
    19-10-2015