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2451-172-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-3-L114

Total
$925.058
Neto
$777.360
Impuestos
$147.698
Descripción

MATERIALES ELÉCTRICOS INFRAESTRUCTURA D-69 DESDE 2451-3-L114 Favor entregar productos y factura en “Administración de locales”, ubicado en Agustinas 2682, con Carlos Mora 26825085

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO9.633.707-8
Licitación de origen
2451-3-L114
Proceso
  1. Creación
    05-02-2014
  2. Envío a proveedor
    05-02-2014
  3. Aceptación
    11-02-2014