Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-500-COT26

Orden de Compra codigo: 2450-596-AG26 dirigida a SERVICIOS GRAFICOS BARTO SPAJustificación selección de cotización menos económica: SEGUN ORD N° 221/26 SE ADJUDICA AL PROVEEDOR YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONS TÉCNICAS SOLICITA, SOLICITUD N° 178 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA OLN, LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. - LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A ADQUISICIONES@LASERENA.CL. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (LVV)- 51-2206791.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA FOLIO: 1533 RESPONSABLE: JOHANA ZARATE DIRECCIÓN: BRASIL #420 TELEFONO: 512206699